Ecran « Base des VID-HOSP »

Ecran du menu « Vue financière ». Présentation des écrans T2A VIEWER.

Filtres standards : Période, UMNAS,

Filtres spécifiques :
# Spécialité (champ PMSI)
# code Grand Régime = sélection d’un, plusieurs ou de tous les codes Grand Régime

Onglet « Séjours facturés »
= liste des séjours facturés avec informations issues du fichier VID-HOSP
Les colonnes =
# NAS = numéro administratif de séjour
# N° SS assuré
# Clé = du n° SS
# code GR = code Grand Régime de l’assuré
# code gestion
# date de naissance
# sexe
# entrée séjour
# sortie séjour
# PEC FJ = prise en charge du forfait  journalier
# Nature assurance
# Fact. AM = valeur « séjour facturable » à l’AMO du séjour (0= « Non », 1 = Oui », 2 = en attente de décision sur le taux de PEC du patient, 3= »En attente de décision sur les droits du patient »)
# 18€ = facturation du 18€
# Montant TM = montant à facturer au titre du ticket modérateur
# Montant FJ = montant à facturer au titre du forfait journalier
# Montant AMO = montant total du séjour remboursable pour l’AMO (hors prestations annexes)
# TR = taux de remboursement

En cliquant sur une ligne (donc en sélectionnant un séjour), ouverture de l’écran « Détail de la facturation du séjour » qui affiche la totalité des informations de facturation du séjour.

Onglet « Couverture AMO »
Répartition du nombre de séjours par code Grand Régime représenté dans l’établissement
En cliquant sur une ligne, liste des séjours relevant du code GR sélectionné

Onglet « Ticket modérateur »
Répartition du nombre de séjours par code exonération du TM représenté dans l’établissement
En cliquant sur une ligne, liste des séjours avec le TM sélectionné

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